Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ελεγκτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Tμήμα Λειτουργίας Αγοράς, εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της πληρωμής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ.1408/2013 σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2017.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιούν τον έλεγχο και την έγκριση της πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.
Η έγκριση πληρωμής θα διενεργηθεί ανά παρτίδα βάσει “φακέλου πληρωμής”, ο οποίος περιλαμβάνει:
1. τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής
2. την πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής
3. λίστα των επιλεγέντων παραγωγών βάση του υπ’ αρίθμ. 538/151410/2-11-2018 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ με τη μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής καθώς και το υπ’ αρίθμ. 563/158226/15-11-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ.
4. τη λίστα διοικητικού & υπολογιστικού ελέγχου για την Περιφερειακή Ενότητα (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές (υπόδ. 1)
5. την έκθεση ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδ. 2).
6. τη λίστα ελέγχου πληρότητας του φακέλου πληρωμής με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν υπογεγραμμένη τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδ. 3).
7. Το ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd) το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε παρτίδας.
Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος της EAE 2017 και τις σχετικές «οθόνες» επιλέγεται η Περιφερειακή Ενότητα και πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τα παρακάτω :
1. Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο Περιφερειακής Ενότητας καθορίζεται με τυχαία δειγματοληψία το ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από 1‰ μέχρι 1%.
Ακολούθως, από το λογισμικό της εφαρμογής, καθορίζεται μηχανογραφικά με τυχαία δειγματοληψία το δείγμα των προς έλεγχο παραγωγών το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής. Ο πρώτος ελεγκτής προβαίνει στον έλεγχο του συνόλου του δείγματος ενώ ο δεύτερος σε δειγματοληπτικό έλεγχο τουλάχιστον του 10% των ελεγχθέντων δικαιούχων. Στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους δύο ελεγκτές η λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου της επιλεχθείσας προς έλεγχο Περιφερειακής Ενότητας.
Η συγκεντρωτική και η αναλυτική κατάσταση πληρωμής υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς και τον Γενικό Δ/ντη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ο φάκελος πληρωμής πλήρως συμπληρωμένος με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο σημείο Β, διαβιβάζεται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την αποστολή του μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Η Δ/νση Πληροφορικής μεριμνά για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd) το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας (οι οποίες θα μπορούν να εκτυπώνονται), και θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου πληρωμής που τηρείται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμής με την έκδοση της σχετικής εντολής.
